有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和5年12月31日)		当事業年度 (令和6年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注1)	298,956千円		289,719千円
退職給付引当金	342千円		826千円
繰延税金資産小計	299,298千円		290,545千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注1)	△298,956千円		△289,719千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△342千円		△826千円
評価性引当額小計	△299,298千円		△290,545千円
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和5年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(a)	9,238	24,513	35,687	37,915	30,281	161,322	298,956
評価性引当額	△9,238	△24,513	△35,687	△37,915	△30,281	△161,322	△298,956
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度(令和6年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(a)	24,513	35,687	37,915	30,281	48,084	113,236	289,719
評価性引当額	△24,513	△35,687	△37,915	△30,281	△48,084	△113,236	△289,719
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、当該事項の記載を省略しております。