訂正有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和2年12月31日)		当事業年度 (令和3年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注1)	223,650千円		245,182千円
退職給付引当金	3,166千円		3,088千円
繰延税金資産小計	226,816千円		248,271千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注1)	△223,650千円		△245,182千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△3,166千円		△3,088千円
評価性引当額小計	△226,816千円		△248,271千円
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和2年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(a)	13,045	16,296	5,722	9,384	24,901	154,299	223,650
評価性引当額	△13,045	△16,296	△5,722	△9,384	△24,901	△154,299	△223,650
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度(令和3年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(a)	16,042	5,633	9,238	24,513	35,687	154,068	245,182
評価性引当額	△16,042	△5,633	△9,238	△24,513	△35,687	△154,068	△245,182
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、当該事項の記載を省略しております。