有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 未払事業税 賞与引当金 | 1,148 150 | 千円 〃 | 654 180 | 千円 〃 |
| 退職給付引当金 | 5,197 | 〃 | 4,615 | 〃 |
| 貸倒引当金 | 6,801 | 〃 | 7,481 | 〃 |
| その他 | 215 | 〃 | 221 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 13,513 | 〃 | 13,154 | 〃 |
| 評価性引当額 | △7,017 | 〃 | △7,703 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 6,496 | 〃 | 5,450 | 〃 |
| (繰延税金負債) | ||||
| 土地再評価差額金 | 759,559 | 千円 | 759,559 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | 759,559 | 〃 | 759,559 | 〃 |
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