有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成28年12月31日)				当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
有形固定資産(立木・コース)			11,501千円				11,501千円
有形固定資産(土 地)			22,741千円				22,741千円
ゴルフ会員権評価損			3,037千円				3,037千円
退職給付引当金超過額			1,646千円				1,591千円
繰越欠損金			43,760千円				35,390千円
その他			1,699千円				1,796千円
繰延税金資産小計			84,386千円				76,058千円
評価性引当額			△84,386千円				△76,058千円
繰延税金資産の合計			-千円				-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年12月31日)及び当事業年度(平成29年12月31日)は税引前当期純損失のため、記載を省略しております。