有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	3,070千円	2,617千円
貸倒引当金	474千円	256千円
法定福利費	417千円	365千円
退職給付引当金	6,442千円	7,415千円
関係会社株式評価損	7,060千円	7,060千円
投資有価証券評価損	101,512千円	101,512千円
減損損失	660,725千円	641,790千円
未払金	1,751千円	1,751千円
商品	6千円	4千円
未払事業所税	1,113千円	1,045千円
税務上の繰越欠損金	22,939千円	19,993千円
繰延税金資産小計	805,514千円	783,814千円
評価性引当額	805,514千円	783,814千円
繰延税金資産合計	―千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.4%	38.4%
(調整)
永久に損金に算入されない金額	0.1%	-%
住民税等均等割	8.3%	6.4%
評価性引当金の増減額	△38.5%	△38.4%
税効果会計適用後の法人税等負担率	8.3%	6.4%