繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	5,253百万円	7,043百万円
繰延税金負債合計	△ 8,431	△ 10,647
繰延税金資産(負債)の純額	5,306	4,408

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/25 14:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
保険契約準備金	13,002百万円	13,822百万円
繰延税金負債合計	△ 29,177	△ 34,596
繰延税金資産の純額	23,687	17,771

(注) 評価性引当額が2,682百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において、税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額が2,253百万円減少したことに伴うものであります。

2021/06/25 14:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、現金及び預金が850億円(20.5%)増加の4,992億円、有価証券が108億円(33.5%)減少の215億円、受取手形及び売掛金が87億円(6.2%)減少の1,328億円の他、2020年12月に当社の連結子会社でありましたセコムホームライフ株式会社の発行済株式の全てを譲渡したため、連結の範囲から除外した影響などにより、仕掛販売用不動産が218億円減少、販売用不動産が47億円減少となり、流動資産合計は前期末比275億円(3.0%)増加の9,420億円となりました。
固定資産は、投資有価証券が198億円(7.9%)増加の2,721億円、退職給付に係る資産が77億円(24.4%)増加の395億円、繰延税金資産が64億円(20.5%)減少の250億円となり、固定資産合計は前期末比214億円(2.4%)増加の9,221億円となりました。
当連結会計年度末の負債は、前期末比82億円(1.3%)減少の6,343億円となりました。

2021/06/25 14:59