有価証券報告書-第52期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	14,761千円		13,173千円
固定資産評価損	52,480		52,480
賞与引当金	85,531		84,921
一括償却資産	34,063		39,712
資産除去債務	21,922		22,272
その他	57,237		75,538
繰延税金資産計	265,995		288,099
評価性引当額	△90,410		△92,381
繰延税金資産合計	175,585		195,717
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△11,493		△10,770
その他有価証券評価差額金	△2,396		△2,974
繰延税金負債合計	△13,889		△13,744
繰延税金資産の純額	161,696		181,973

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			1.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△0.7
住民税均等割			1.5
その他			△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率			32.8