有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	441,715千円		327,632千円
賞与引当金	1,388,556		1,536,966
未払費用	220,377		244,483
貸倒引当金	1,493,289		1,410,412
退職給付引当金	1,767,966		1,866,483
繰越欠損金	158,341		-
減損損失	908,742		817,785
関係会社株式評価損	468,689		508,451
株式報酬費用	154,103		161,280
資産除去債務	585,648		597,998
投資損失引当金	61,240		-
その他	249,282		294,018
繰延税金資産小計	7,897,953		7,765,513
評価性引当額	△5,266,406		△4,898,905
繰延税金資産合計	2,631,546		2,866,607
繰延税金負債
有形固定資産	△337,874		△300,863
その他有価証券評価差額金	△9,054		△8,432
その他	△175,124		△187,281
繰延税金負債合計	△522,053		△496,577
繰延税金資産の純額	2,109,492		2,370,030

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86% 1.05 △8.53 17.41 △61.28 5.73 △0.42		30.86% 0.91 △4.19 10.02 △6.85 3.06 △0.61
(調整)
交際費等の損金不算入
受取配当金等の益金不算入
住民税均等割
評価性引当額
のれん当期償却額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△15.18		33.19