有価証券報告書-第37期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の主な発生原因内訳

	当連結会計年度 (2020年2月29日)
繰延税金資産
未払事業税	51,651千円
未払事業所税	12,532千円
賞与引当金	46,776千円
株主優待引当金	12,028千円
一括償却資産	4,390千円
減価償却	13,793千円
資産除去債務	153,714千円
その他	22,062千円
繰延税金資産合計	316,948千円
繰延税金資産の純額	316,948千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	当連結会計年度 (2020年2月29日)
法定実効税率	30.62%
(調整)
住民税のうち均等割負担	2.59%
交際費等損金不算入の項目	0.65%
役員賞与	0.12%
その他	0.25%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	34.23%