有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
その他	18百万円	18百万円
評価性引当額	△18百万円	△18百万円
繰延税金資産(流動)合計	-百万円	-百万円
繰延税金資産(固定)
関係会社株式評価損	8,212百万円	8,207百万円
貸倒引当金繰入額	1,261百万円	3百万円
繰越欠損金	3,180百万円	3,570百万円
投資有価証券評価損	555百万円	-百万円
その他	129百万円	1百万円
評価性引当額	△13,339百万円	△11,783百万円
繰延税金資産(固定)合計	-百万円	-百万円
繰延税金資産の純額	-百万円	-百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	42.1%	39.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.5%	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2%	0.0%
住民税均等割等	0.0%	0.0%
評価性引当額	△44.4%	△39.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.0%	0.0%