有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2018年3月31日現在) | 当事業年度 (2019年3月31日現在) | ||||||
繰延税金資産 | 繰延税金資産 | ||||||
未払事業税 | 186 | 百万円 | 未払事業税 | 194 | 百万円 | ||
賞与引当金 | 120 | 百万円 | 賞与引当金 | 137 | 百万円 | ||
子会社株式評価損 | 418 | 百万円 | 子会社株式評価損 | 418 | 百万円 | ||
一括償却資産 | 6 | 百万円 | 一括償却資産 | 21 | 百万円 | ||
ソフトウエア | 248 | 百万円 | ソフトウエア | 290 | 百万円 | ||
資産除去債務 | 41 | 百万円 | 資産除去債務 | 45 | 百万円 | ||
その他 | 157 | 百万円 | その他 | 153 | 百万円 | ||
繰延税金資産合計 | 1,179 | 百万円 | 繰延税金資産合計 | 1,260 | 百万円 | ||
繰延税金負債 | 繰延税金負債 | ||||||
資産除去債務に対応する除去費用 | 20 | 百万円 | 資産除去債務に対応する除去費用 | 21 | 百万円 | ||
投資有価証券評価差額 | 111 | 百万円 | 投資有価証券評価差額 | 114 | 百万円 | ||
未収配当金 | 0 | 百万円 | その他 | 0 | 百万円 | ||
繰延税金負債合計 | 133 | 百万円 | 繰延税金負債合計 | 137 | 百万円 | ||
繰延税金資産の純額 | 1,046 | 百万円 | 繰延税金資産の純額 | 1,123 | 百万円 | ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (2018年3月31日現在) | 当事業年度 (2019年3月31日現在) |
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。 |