ゴンゾ（3755）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延資産 | |||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 固定負債 | |||
| 特別法上の準備金 | |||
| 特別法上の引当金 | |||
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | -9,387,077 | -9,330,952 | -9,180,513 |
| 株主資本合計 | -2,623,017 | -2,566,893 | -2,416,453 |
| 評価・換算差額等 | |||
| 為替換算調整勘定 | -30,222 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -30,222 | － | － |
| 純資産合計 | -2,653,240 | -2,566,893 | -2,416,453 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,572 | 20,296 |
| 売掛金 | 390,090 | 235,570 |
| 仕掛品 | 110,722 | 186,834 |
| 前払金 | 32,416 | 7,513 |
| 立替金 | 86,624 | 52,435 |
| 短期貸付金 | 1,010 | － |
| 未収入金 | 9,990 | 9,803 |
| 未収消費税等 | － | 16,714 |
| その他 | 11,021 | 4,710 |
| 貸倒引当金 | -146,583 | -29,277 |
| 流動資産合計 | 526,866 | 504,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,076 | 807 |
| 器具備品（純額） | 2,546 | 1,300 |
| その他（純額） | 103 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 3,726 | 2,107 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,619 | 331 |
| コンテンツ版権 | 168,799 | 63,786 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 197,840 | 65,539 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 116,980 | 106,115 |
| 関係会社株式 | 33,722 | 13,722 |
| 長期貸付金 | 52,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 19,976 | 20,422 |
| 破産更生債権等 | － | 52,747 |
| その他 | 2,263 | 1,737 |
| 貸倒引当金 | -52,000 | -52,747 |
| 投資その他の資産合計 | 172,942 | 141,999 |
| 固定資産合計 | 374,509 | 209,646 |
| 資産合計 | 901,376 | 714,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 226,747 | 123,889 |
| 関係会社短期借入金 | 38,287 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,050,223 | 1,792,400 |
| 未払金 | 447,971 | 555,131 |
| 関係会社未払金 | 93 | － |
| 未払費用 | 205,415 | 254,374 |
| 未払法人税等 | 18,669 | 18,780 |
| 未払消費税等 | 15,815 | 5,374 |
| 前受金 | 115,594 | 50,184 |
| 預り金 | 34,867 | 38,107 |
| 短期リース資産減損勘定 | 170 | － |
| その他 | 4,297 | 3,145 |
| 流動負債合計 | 3,158,153 | 2,841,389 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 330,001 | 300,000 |
| 固定負債合計 | 330,001 | 300,000 |
| 負債合計 | 3,488,154 | 3,141,389 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,350,837 | -9,191,200 |
| 利益剰余金合計 | -9,350,837 | -9,191,200 |
| 株主資本合計 | -2,586,778 | -2,427,140 |
| 純資産合計 | -2,586,778 | -2,427,140 |
| 負債純資産合計 | 901,376 | 714,248 |
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