有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,687,009	13,800,876
「その他」の区分の売上高	46,671	61,069
連結財務諸表の売上高	12,733,681	13,861,945

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	962,516	1,364,155
「その他」の区分の利益	2,356	37,588
セグメント間取引消去	△79	△266
全社費用(注)	△819,456	△866,255
連結財務諸表の営業利益	145,336	535,221

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,403,361	16,271,047
「その他」の区分の資産	39,495	36,999
全社資産(注)	1,600,396	1,745,491
連結財務諸表の資産合計	18,043,252	18,053,538

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注1)	588,895	605,422	19,027	18,639	607,922	624,061
のれんの償却額	9,352	-	-	-	9,352	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(注2)	1,974,316	447,744	58,833	17,325	2,033,150	465,070

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社有形固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額及び報告セグメントに配分前の建設仮勘定であります。