有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,800,876	14,188,869
「その他」の区分の売上高	61,069	69,730
連結財務諸表の売上高	13,861,945	14,258,600

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,364,155	1,474,821
「その他」の区分の利益	37,588	65,201
セグメント間取引消去	△266	△58
全社費用(注)	△866,255	△1,045,114
連結財務諸表の営業利益	535,221	494,850

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,271,047	16,735,917
「その他」の区分の資産	36,999	36,487
全社資産(注)	1,726,993	1,544,196
連結財務諸表の資産合計	18,035,039	18,316,601

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注1)	605,422	601,736	18,639	17,531	624,061	619,267
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(注2)	447,744	1,068,853	17,325	32,363	465,070	1,101,216

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社有形固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額及び報告セグメントに配分前の建設仮勘定であります。