有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,709,053	12,687,009
「その他」の区分の売上高	22,717	46,671
連結財務諸表の売上高	11,731,771	12,733,681

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,017,725	962,516
「その他」の区分の利益又は損失	△8,329	2,356
セグメント間取引消去	△28	△79
全社費用(注)	△674,083	△819,456
連結財務諸表の営業利益	335,283	145,336

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,876,363	16,403,361
「その他」の区分の資産	4,272	39,495
全社資産(注)	1,404,379	1,600,396
連結財務諸表の資産合計	16,285,014	18,043,252

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注1)	509,255	588,895	15,034	19,027	524,290	607,922
のれんの償却額	18,705	9,352	-	-	18,705	9,352
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(注2)	1,971,365	1,974,316	61,290	58,833	2,032,656	2,033,150

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社有形固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額及び報告セグメントに配分前の建設仮勘定であります。