有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,791,150	11,709,053
「その他」の区分の売上高	-	22,717
連結財務諸表の売上高	10,791,150	11,731,771

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	632,075	1,017,725
「その他」の区分の損失	-	△8,329
セグメント間取引消去	-	△28
全社費用(注)	△658,483	△674,083
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△26,407	335,283

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,427,367	14,876,363
「その他」の区分の資産	-	4,272
全社資産(注)	1,436,929	1,404,379
連結財務諸表の資産合計	14,864,297	16,285,014

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注1)	485,878	509,255	17,189	15,034	503,067	524,290
のれんの償却額	24,038	18,705	-	-	24,038	18,705
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(注2)	1,284,220	1,971,365	8,723	61,290	1,292,943	2,032,656

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社有形固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額及び報告セグメントに配分前の建設仮勘定であります。