有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	330,656	458,620
「その他」の区分の売上高	16,462	12,501
セグメント間取引消去	△14,423	△10,375
連結財務諸表の売上高	332,695	460,745

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△32,876	△65,060
「その他」の区分の利益	1,263	△191
セグメント間取引消去	74,574	71,189
全社費用(注)	△69,279	△65,851
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△26,318	△59,913

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	430,739	339,655
「その他」の区分の資産	24,370	2,803
セグメント間相殺消去	△435,867	△448,151
全社資産(注)	443,729	503,751
連結財務諸表の資産合計	462,971	398,059

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	57	148	24	16	105	118	187	283
のれん償却額	-	16,498	-	-	-	-	-	16,498
減損損失	-	65,992	-	-	-	-	-	65,992
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	83,393	-	8	-	587	-	83,990

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア投資額であります。