有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	458,620	1,522,555
「その他」の区分の売上高	12,501	2,881
セグメント間取引消去	△10,375	△13,964
連結財務諸表の売上高	460,745	1,511,472

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△65,157	63,391
「その他」の区分の利益	△94	1,208
セグメント間取引消去	71,189	70,776
全社費用(注)	△65,851	△62,289
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△59,913	73,086

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	339,655	778,252
「その他」の区分の資産	2,803	9,045
セグメント間相殺消去	△448,151	△668,667
全社資産(注)	503,751	517,227
連結財務諸表の資産合計	398,059	635,857

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	148	419	16	10	118	183	283	613
のれん償却額	16,498	52,459	-	-	-	-	16,498	52,459
減損損失	65,992	-	-	-	-	-	65,992	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	83,393	263,826	8	32	587	152	83,990	264,010

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社工具、器具及び備品投資額であります。