訂正有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,493,597	1,313,730
「その他」の区分の売上高	179,270	98,480
セグメント間取引消去	△85,078	△93,430
連結財務諸表の売上高	1,587,789	1,318,779

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△261,793	△149,109
「その他」の区分の利益	66,539	66,968
セグメント間取引消去	45,086	78,672
全社費用(注)	△93,733	△105,094
連結財務諸表の営業損失(△)	△243,901	△108,563

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,565,601	2,700,870
「その他」の区分の資産	392,987	203,889
セグメント間相殺消去	△1,039,841	△264,434
全社資産(注)	454,551	551,322
連結財務諸表の資産合計	2,373,298	3,191,647

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	18,097	18,610	56	9	-	30	18,153	18,651
減損損失	6,913	-	-	-	-	-	6,913	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	18,232	14,866	-	3	-	118	18,232	14,988