有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,313,730	1,380,636
「その他」の区分の売上高	5,949	32,421
セグメント間取引消去	△93,430	△80,058
全社売上(注)	92,531	79,200
連結財務諸表の売上高	1,318,779	1,412,199

(注)全社売上は、主に報告セグメントに帰属しない売上高であります。
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△149,379	32,493
「その他」の区分の利益	△24,746	2,996
セグメント間取引消去	78,672	△958
全社費用(注)	△13,109	△21,738
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△108,563	12,791

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,834,870	2,274,132
「その他」の区分の資産	149,780	150,200
セグメント間相殺消去	△264,332	△1,042,915
全社資産(注)	471,329	399,525
連結財務諸表の資産合計	3,191,647	1,780,942

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	18,610	17,371	9	19	30	60	18,651	17,451
減損損失	-	48,178	-	-	-	-	-	48,178
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,520	2,689	3	33	122	87	2,646	2,810