繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年9月30日)		当事業年度(2021年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	10百万円		19百万円
繰延税金負債合計	△131		△130
繰延税金資産の純額	309		374

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/12/22 14:43

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年9月30日)		当連結会計年度(2021年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	10百万円		21百万円
繰延税金負債合計	△132		△132
繰延税金資産の純額	314		385

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/12/22 14:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は35億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円減少いたしました。これは主に売掛金が46百万円増加したものの、現金及び預金が1億96百万円減少したことによるものであります。固定資産は99億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億48百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が74百万円、繰延税金資産が70百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、135億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ70百万円増加いたしました。

2021/12/22 14:43