有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,894,810	11,232,365
セグメント間取引消去	-	△70,690
連結財務諸表の売上高	10,894,810	11,161,674

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	829,670	1,145,868
全社費用(注)	△79,391	△189,864
連結財務諸表の営業利益	750,279	956,004

(注)全社費用は、主に報告セグメントが負担する管理部門費の配賦差額であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,795,202	4,013,151
全社資産(注)	5,238,216	5,031,808
連結財務諸表の資産合計	9,033,419	9,044,960

(注)全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、又は長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	639,667	391,566	7,230	12,140	646,898	403,706
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	367,151	267,050	66,592	88,125	433,744	355,176

(注)1.減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない管理部門の設備投資
額であります。