有価証券報告書-第25期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)		当連結会計年度 (平成29年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	1,043千円		2,732千円
賞与引当金	10,599		10,285
減価償却超過額	167,115		119,175
投資有価証券評価損	3,124		10,682
繰越欠損金	207,331		299,219
その他	8,016		10,096
繰延税金資産小計	397,230		452,190
評価性引当額	△397,230		△452,190
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。