有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

18.引当金
引当金の内訳及び増減は、以下のとおりです。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

				(単位:百万円)
	ポイント引当金 (注1)	資産除去債務 (注2)	その他	合計
期首残高	5,202	4,702	2,173	12,078
増加額	2,317	3,689	2,093	8,100
目的使用による減少額	△4,224	△121	△989	△5,335
戻入れ	△939	△35	△526	△1,501
その他	△2	△1	△91	△94
期末残高	2,353	8,233	2,659	13,246
流動	2,353	8	2,303	4,665
非流動	-	8,224	356	8,581
合計	2,353	8,233	2,659	13,246

(注1)当社グループは、販売促進を目的としてポイントを発行し、会員へ付与したポイントの利用に備えて、将来利用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上しています。会員によるポイントの利用金額又は時期については、不確実性があります。
(注2)当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約等に伴う原状回復義務に備えて、過去の実績及び第三者の見積もり等に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。原状回復に係る支出は、主に1年以上経過した後になることが見込まれていますが、将来の事業計画等により影響を受けます。