有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年1月31日)	当事業年度 (平成31年1月31日)
繰延税金資産
株式報酬費用	15,833 千円	15,722 千円
減損損失	36,594 千円	12,981 千円
繰越欠損金	936,010 千円	933,638 千円
その他	14,867 千円	18,192 千円
繰延税金資産小計	1,003,306 千円	980,534 千円
評価性引当金	△1,003,306 千円	△980,534 千円
繰延税金資産合計	- 千円	- 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。