有価証券報告書-第8期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年1月31日)	当事業年度 (平成29年1月31日)
繰延税金資産
研究開発費	18,813 千円	- 千円
株式報酬費	11,580 千円	26,853 千円
減損損失	136,728 千円	78,925 千円
繰越欠損金	709,974 千円	833,850 千円
その他	12,663 千円	14,494 千円
繰延税金資産小計	889,759 千円	954,123 千円
評価性引当金	△889,759 千円	△954,123 千円
繰延税金資産合計	-	- 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。