有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成31年1月31日)	当事業年度 (令和2年1月31日)
繰延税金資産
株式報酬費用	15,722 千円	15,719 千円
減損損失	12,981 千円	14,029 千円
繰越欠損金	933,638 千円	913,099 千円
その他	18,192 千円	4,162 千円
繰延税金資産小計	980,534 千円	947,009 千円
評価性引当金	△980,534 千円	△947,009 千円
繰延税金資産合計	- 千円	- 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。