有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 税務上の繰越欠損金 | 2,272 | 百万円 | 2,047 | 百万円 | |
| 減損損失 | 260 | 百万円 | 14 | 百万円 | |
| 株式評価損 | 116 | 百万円 | 110 | 百万円 | |
| 退職給付引当金 | 96 | 百万円 | 95 | 百万円 | |
| その他 | 45 | 百万円 | 53 | 百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,791 | 百万円 | 2,321 | 百万円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △2,272 | 百万円 | △2,047 | 百万円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △519 | 百万円 | △274 | 百万円 | |
| 評価性引当額小計 | △2,791 | 百万円 | △2,321 | 百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | - | 百万円 | - | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △443 | 百万円 | △655 | 百万円 | |
| 前払年金費用 | △19 | 百万円 | △6 | 百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △462 | 百万円 | △662 | 百万円 | |
| 繰延税金資産(負債)純額 | △462 | 百万円 | △662 | 百万円 | |
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