訂正有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産
貸倒引当金	26,003	千円	30,604	千円
貸倒損失	6,783	〃	4,586	〃
賞与引当金	32,299	〃	16,508	〃
未払事業税	40,483	〃	52,771	〃
繰越欠損金	39,715	〃	33,322	〃
有価証券評価損	82,368	〃	82,034	〃
出資金評価損	26,888	〃	26,888	〃
退職給付に係る負債	1,363,118	〃	1,302,581	〃
役員退職慰労引当金	232,067	〃	246,579	〃
未払確定拠出年金	8,443	〃	8,486	〃
未払車両事故費	32,407	〃	30,617	〃
資産除去債務	96,564	〃	97,754	〃
減損損失	232,354	〃	452,090	〃
繰延ヘッジ損益	35,732	〃	20,594	〃
その他	116,375	〃	247,356	〃
繰延税金資産小計	2,371,606	〃	2,652,776	〃
評価性引当額	△807,591	〃	△991,312	〃
繰延税金資産合計	1,564,015	〃	1,661,463	〃
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△2,518,528	〃	△2,563,742	〃
その他有価証券評価差額金	△181,950	〃	△213,335	〃
固定資産圧縮特別勘定積立金	△110,114	〃	△500,953	〃
資産除去債務	△47,974	〃	△43,154	〃
時価評価による評価差額	△7,310,939	〃	△7,359,227	〃
その他	△3,003	〃	△4,884	〃
繰延税金負債合計	△10,172,511	〃	△10,685,298	〃
繰延税金資産または繰延税金負債(△)の純額	△8,608,496	〃	△9,023,834	〃

(注) 当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成30年3月31日現在)
流動資産-繰延税金資産	182,090	千円	-	千円
固定資産-繰延税金資産	133,379	〃	177,578	〃
固定負債-繰延税金負債	△8,923,966	〃	△9,201,412	〃

2 再評価に係る繰延税金負債の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成30年3月31日現在)
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債	2,014,204	千円	1,528,463	千円
再評価に係る繰延税金負債	2,014,204	〃	1,528,463	〃

3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成30年3月31日現在)
法定実効税率	34.5	%	34.3	%
(調整)
住民税均等割等	5.0	〃	10.2	〃
評価性引当額の計上による影響	0.7	〃	13.9	〃
交際費等永久に損金に算入されない項目	△2.7	〃	6.5	〃
その他	1.8	〃	△0.6	〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.3	〃	64.3	〃