有価証券報告書-第8期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年9月30日)		当事業年度 (平成29年9月30日)
繰延税金資産
流動資産
繰越欠損金	325,418	千円	616,034	千円
減価償却超過額	193,947		157,604
未払事業所税	1,141		867
その他	4,745		5,171
小計	525,252		779,677
固定資産
減価償却超過額	160,418		119,983
投資有価証券評価損	151,296		183,472
その他	7,516		191,396
小計	319,231		494,852
評価性引当額	△713,634		△1,274,530
繰延税金資産合計	130,849		-
繰延税金負債
流動負債
未払費用	1,393		942
その他	-		7
繰延税金負債合計	1,393		949
繰延税金負債の純額	129,455		949

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。