有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年9月30日)		当事業年度 (2019年9月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,220,447	千円	1,606,599	千円
減価償却超過額	162,509		63,861
未払事業所税	4,650		9,493
投資有価証券評価損	185,597		214,493
減損損失	-		14,883
その他	91,210		38,813
繰延税金資産小計	1,664,416		1,948,145
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△1,606,599
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△341,546
評価性引当額小計	△1,664,416		△1,948,145
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
未払費用	△688		△1,451
繰延税金負債合計	△688		△1,451
繰延税金資産(負債)の純額	△688		△1,451

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。