繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	1,020	千円	2,832	千円
繰延税金資産合計	5,640		99,896
繰延税金資産の純額	5,640		99,896

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/23 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	34,301	千円	36,565	千円
繰延税金負債合計	△ 52,409		△188,377
繰延税金資産の純額	224,290		216,771

(注)1.将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が76,176千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において投資有価証券評価損に係る評価性引当額を81,357千円追加的に認識したこと等に伴うものであります。

2026/06/23 16:00