繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)		当事業年度(2020年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	312,001	千円	341,900	千円
繰延税金負債合計	113,219	千円	110,309	千円
繰延税金資産の純額	1,608,635	千円	1,440,197	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/09/30 13:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)		当連結会計年度(2020年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	379,069	千円	398,931	千円

(注)1.評価性引当額223,921千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、税務上の繰越欠損

2020/09/30 13:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ335,379千円減少し、4,606,102千円となりました。これは主に、機械装置及び運搬具107,872千円の減少、繰延税金資産163,873千円の減少によるものであります。
(流動負債)

2020/09/30 13:20

#4 追加情報、財務諸表（連結）

当該状況につきまして、同感染症による外出自粛要請が5月に解除されたものの、6月は一定程度の影響が残りました。今後の影響につきましては外部の情報源に基づく客観性のある情報を踏まえ、翌連結会計年度末までは影響が残るものと仮定しております。
上記の仮定を基礎として、当社は固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等に関する会計上の見積りを行っており、その結果として、当連結会計年度において減損損失43,601千円を計上し、繰延税金資産を168,941千円取崩しております。

2020/09/30 13:20

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

当該状況につきまして、同感染症による外出自粛要請が5月に解除されたものの、6月は一定程度の影響が残りました。今後の影響につきましては外部の情報源に基づく客観性のある情報を踏まえ、翌連結会計年度末までは影響が残るものと仮定しております。
上記の仮定を基礎として、当社グループは固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等に関する会計上の見積りを行っており、その結果として、当連結会計年度において減損損失43,601千円を計上し、繰延税金資産を164,376千円取崩しております。

2020/09/30 13:20