繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	11,019千円		6,544千円
繰延税金負債合計	△2,935		△3,783
繰延税金資産の純額	82,038		116,145

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/28 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	11,019千円		6,544千円
繰延税金負債合計	△26,881		△24,375
繰延税金資産の純額	66,055		102,726

(注)1.評価性引当額が158,430千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が168,078千円減少したことによるものであります。

2021/09/28 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産は4,656,911千円となり、前連結会計年度末に比べ131,815千円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が606,601千円、流動資産のその他が109,425千円増加した一方で、受取手形及び売掛金が696,473千円、原材料及び貯蔵品が191,352千円減少したことによるものです。
また、固定資産は1,844,198千円となり、前連結会計年度末に比べ287,525千円の増加となりました。これは主に、長期貸付金が200,000千円、繰延税金資産が36,671千円、無形固定資産のその他が35,707千円増加したことによるものです。
これらの結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ155,710千円増加し、6,501,110千円となりました。

2021/09/28 15:01