繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	1,184百万円		993百万円
繰延税金負債合計	△1,326		△1,324
繰延税金資産(負債)の純額	△210		△291

(注)前事業年度において、「その他」に含めていた「役員報酬BIP信託引当金」については、金額的重要性が増し

2025/06/25 13:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)3	20,153百万円		19,620百万円
繰延税金負債合計	△87,991		△100,302
繰延税金資産・負債の純額	△17,512		△32,935
再評価に係る繰延税金資産・負債
再評価に係る繰延税金資産	9,382		9,658
評価性引当額	△9,382		△9,658

(注)1.(会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計年度における会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度の数値は遡及適用後の数値となっております。

2025/06/25 13:00

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/25 13:00