有価証券報告書-第4期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 13:49
【資料】
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【項目】
154項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度当事業年度
2019年2月28日2020年2月29日
繰延税金資産
未払事業税等1,925千円2,413千円
株式取得関連費用47,899 〃55,046 〃
その他3,543 〃13,370 〃
繰延税金資産合計53,368千円70,830千円
評価性引当額△47,899千円△55,046千円
繰延税金資産(負債)の純額5,469千円15,784千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度当事業年度
2019年2月28日2020年2月29日
法定実効税率30.4%30.4%
(調整)
交際費等損金不算入額4.1〃1.9〃
受取配当金等益金不算入額△28.4〃△29.6〃
住民税均等割0.9〃0.9〃
評価性引当額の増減9.3〃1.3〃
その他△0.8〃△0.1〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率15.5%4.9%

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