有価証券報告書-第1期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
繰延税金資産

	当事業年度 (平成29年12月31日)
未払事業税	8,034千円
資産除去債務	1,823千円
減価償却超過額	1,138千円
その他	836千円
繰延税金資産合計	11,832千円

繰延税金負債

	当事業年度 (平成29年12月31日)
資産除去債務	△1,575千円
繰延税金負債合計	△1,575千円
繰延税金資産の純額	10,256千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳

	当事業年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率	30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△29.9%
その他	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.5%