有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
長期前払費用	181 百万円	148 百万円
未払金	36	65
従業員株式給付引当金	9	8
税務上の繰越欠損金	4,921	4,861
その他	9	8
繰延税金資産小計	5,157	5,092
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△4,921	△4,861
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△236	△230
評価性引当額小計	△5,157	△5,092
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△2	△0
繰延税金負債合計	△2	△0
繰延税金負債純額	△2	△0

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。