訂正有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,178千円	2,047千円
減価償却超過額	7,895千円	4,892千円
賞与引当金	453千円	409千円
役員退職慰労引当金	2,798千円	4,138千円
退職給付引当金	70千円	142千円
税務上の繰越欠損金(注)	393,293千円	453,229千円
繰延税金資産 小計	406,690千円	464,859千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△393,293千円	△453,229千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△13,396千円	△11,630千円
評価性引当額小計	△406,690千円	△464,859千円
繰延税金資産 合計	-千円	-千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2019年3月31日)						(単位:千円)
	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	33,168	3,499	6,041	4,528	2,223	343,832	393,293
評価性引当額	△33,168	△3,499	△6,041	△4,528	△2,223	△343,832	△393,293
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度(2020年3月31日)						(単位:千円)
	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(b)	3,499	6,041	4,528	2,223	54,312	382,623	453,229
評価性引当額	△3,499	△6,041	△4,528	△2,223	△54,312	△382,623	△453,229
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。