有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	5,558百万円		5,385百万円
補助金収入	-		895
割賦未実現利益	601		596
退職給付引当金	522		488
減価償却超過額	342		323
賞与引当金	258		259
長期未引換商品券引当金	173		163
繰延ヘッジ損益	175		153
その他	749		714
繰延税金資産小計	8,382		8,981
評価性引当額	△44		△46
繰延税金資産合計	8,337		8,934
繰延税金負債
匿名組合投資損失	-		△280
その他	△2		△2
繰延税金負債合計	△2		△283
繰延税金資産の純額	8,335		8,650

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)
抱合せ株式消滅差益	△14.20	-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.13	△6.02
その他	1.13	0.36
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.42	24.96