有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,300,978	9,218,896
「その他」の区分の売上高	98,897	158,951
セグメント間取引消去	△1,473,719	△1,486,777
連結財務諸表の売上高	7,926,156	7,891,070

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,239,197	1,399,505
「その他」の区分の利益	△16,633	△72,422
セグメント間取引消去	11,148	9,453
全社費用(注)	△477,590	△418,434
連結財務諸表の営業利益	1,756,121	918,101

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,061,283	11,025,035
「その他」の区分の資産	46,382	264,457
全社資産(注)	3,514,716	9,048,764
連結財務諸表の資産合計	10,622,382	20,338,257

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	559,137	790,935	27,899	49,886	7,351	8,915	594,388	849,737
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	788,425	4,287,985	35,210	290,007	1,912	31,690	825,548	4,609,683

(注)調整額は、各報告セグメントに配分していない本社管理部門設備等に関するものであります。