有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,014,695	888,425
「その他」の区分の売上高	44,065	25,534
セグメント間取引消去	△110,592	△49,555
連結財務諸表の売上高	948,168	864,405

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,858,001	△1,778,720
「その他」の区分の利益	3,383	1,083
セグメント間取引消去	△7,778	2,833
全社費用(注)	△324,583	△248,380
連結財務諸表の営業損失(△)	△2,186,980	△2,023,182

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,218,526	7,332,110
「その他」の区分の資産	19,353	22,745
全社資産(注)	2,344,326	2,639,012
連結財務諸表の資産合計	10,582,207	9,993,868

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	455,508	431,691	461	270	13,012	15,275	468,983	447,237
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	57,878	140,108	219	―	2,166	8,018	60,264	148,127

(注) 調整額は、各報告セグメントに配分していない本社管理部門設備等に関するものであります。