有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,218,896	7,450,391
「その他」の区分の売上高	158,951	196,330
セグメント間取引消去	△1,486,777	△1,053,131
連結財務諸表の売上高	7,891,070	6,593,591

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,399,505	732,188
「その他」の区分の利益	△72,422	△48,983
セグメント間取引消去	9,453	△9,925
全社費用(注)	△418,434	△402,916
連結財務諸表の営業利益 又は営業損失(△)	918,101	△270,362

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,025,035	10,742,825
「その他」の区分の資産	264,457	174,107
全社資産(注)	9,048,197	9,385,472
連結財務諸表の資産合計	20,337,691	20,302,405

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	790,935	423,032	49,886	60,956	8,915	9,602	849,737	493,592
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,287,985	1,933,609	290,007	205	31,690	18,462	4,609,683	1,952,277

(注) 調整額は、各報告セグメントに配分していない本社管理部門設備等に関するものであります。