有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,244,055	6,439,090
「その他」の区分の売上高	29,310	42,966
セグメント間取引消去	△260,712	△1,327,774
連結財務諸表の売上高	2,012,653	5,154,283

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,144,722	1,135,533
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△1,327	336
セグメント間取引消去	△26,027	△39,478
全社費用(注)	△221,075	△276,581
連結財務諸表の営業利益又は 営業損失(△)	△1,393,152	819,810

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,780,172	8,137,210
「その他」の区分の資産	23,737	27,335
全社資産(注)	1,115,128	1,514,810
連結財務諸表の資産合計	8,919,038	9,679,357

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	407,174	359,128	82	83	11,376	12,309	418,633	371,521
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	21,299	160,143	―	―	513	2,730	21,812	162,873

(注) 調整額は、各報告セグメントに配分していない本社管理部門設備等に関するものであります。