有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	888,425	2,244,055
「その他」の区分の売上高	25,534	29,310
セグメント間取引消去	△49,555	△260,712
連結財務諸表の売上高	864,405	2,012,653

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,778,720	△1,144,722
「その他」の区分の利益又は損失(△)	1,083	△1,327
セグメント間取引消去	2,833	△26,027
全社費用(注)	△248,380	△221,075
連結財務諸表の営業損失(△)	△2,023,182	△1,393,152

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,332,110	7,780,172
「その他」の区分の資産	22,745	23,737
全社資産(注)	2,639,012	1,115,128
連結財務諸表の資産合計	9,993,868	8,919,038

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	431,691	407,174	270	82	15,275	11,376	447,237	418,633
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	140,108	21,299	―	―	8,018	513	148,127	21,812

(注) 調整額は、各報告セグメントに配分していない本社管理部門設備等に関するものであります。