有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,450,391	1,014,695
「その他」の区分の売上高	196,330	44,065
セグメント間取引消去	△1,053,131	△110,592
連結財務諸表の売上高	6,593,591	948,168

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	732,188	△1,858,001
「その他」の区分の利益	△48,983	3,383
セグメント間取引消去	△9,925	△7,778
全社費用(注)	△402,916	△324,583
連結財務諸表の営業利益 又は営業損失(△)	270,362	△2,186,980

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,742,825	8,218,526
「その他」の区分の資産	174,107	19,353
全社資産(注)	9,385,472	2,344,326
連結財務諸表の資産合計	20,302,405	10,582,207

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	423,032	455,508	60,956	461	9,602	13,012	493,592	468,983
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,859,242	57,878	74,572	219	18,462	2,166	1,952,277	60,264

(注) 調整額は、各報告セグメントに配分していない本社管理部門設備等に関するものであります。