訂正有価証券報告書-第5期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)			当事業年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	7,284	千円		5,871	千円
資産除去債務	1,227	〃		2,386	〃
未払事業税	6,462	〃		2,933	〃
未払事業所税	394	〃		513	〃
その他	1,622	〃		1,276	〃
繰延税金資産小計	16,991	千円		12,980	千円
評価性引当額	-			-
繰延税金資産合計	16,991	千円		12,980	千円
繰延税金資産純額	16,991	千円		12,980	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)			当事業年度 (平成30年9月30日)
法定実効税率	30.9	%		30.8	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	8.6	%		1.2	%
住民税均等割等	0.9	%		1.0	%
のれん償却額	50.2	%		22.0	%
所得拡大促進税制による特別控除	△7.1	%		△2.2	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-			△21.1	%
その他	△0.4	%		△0.1	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	83.1	%		31.6	%