有価証券報告書-第4期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	25,779千円		518,942千円
貸倒引当金	21,434		741,326
未払事業税	1,919		17,398
繰延税金資産小計	49,132		1,277,667
税法上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△25,779		△1,277,667
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△23,353		-
評価性引当額小計	△49,132		△1,277,667
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。