繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産合計	99,979		37,734
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△67,643		△105,446
繰延税金資産の純額	9,275		-
繰延税金負債の純額	-		△93,849

(表示方法の変更)

2023/03/31 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産合計	120,672		38,059
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△18,986		△24,210
繰延税金資産の純額	29,969		-
繰延税金負債の純額	-		△93,524

(注)1.評価性引当額が169,566千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したことによるものであります。

2023/03/31 15:00

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

科目名	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	9,275千円	-千円
繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前の金額)	99,979千円	37,734千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
詳細は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。

2023/03/31 15:00

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

科目名	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	29,969千円	324千円
繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前の金額)	120,672千円	38,059千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ 算出方法

2023/03/31 15:00