訂正有価証券報告書-第5期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 2,045 | 千円 | 2,129 | 千円 | |
| ソフトウエア損金不算入 | 51,480 | 38,548 | |||
| 未払費用 | 827 | 337 | |||
| 未払事業税 | - | 2,409 | |||
| 繰越欠損金 | 1,950 | - | |||
| その他 | 315 | 402 | |||
| 繰延税金資産小計 | 56,619 | 43,827 | |||
| 評価性引当額 | △306 | △399 | |||
| 繰延税金資産合計 | 56,312 | 43,427 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 未収還付事業税 | 1,122 | 千円 | - | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | 1,122 | - | |||
| 繰延税金資産の純額 | 55,190 | 43,427 | |||
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